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鸠江区总工会2018年部门预算情况说明
作者:管理员 点击量:3604 发布日期:2018-03-01

鸠江区总工会2018年部门预算情况说明

 

目录

 

 

第一部分 鸠江区总工会概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 鸠江区总工会2018年部门预算情况说明

四、关于鸠江区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鸠江区总工会2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于鸠江区总工会2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鸠江区总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

八、关于鸠江区总工会2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、关于鸠江区总工会2018年收支预算情况的总体说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鸠江区总工会2018年部门预算表(见附件)

 

第一部分  鸠江区总工会概况

 

一、主要职责

   工会是政府联系职工群众的桥梁和纽带,是维护职工权益的代表,是职工的“娘家人”,维护职工合法权益和民主权利是工会的基本职责。

(一)主要职责

 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的工作重心和上级工会的工作部署,确定全区工会工作的指导思想和目标任务,开展全区工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能,贯彻执行区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作

3、依法维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益;参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定;向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议。

4、加强工会组建和会员发展工作;组织实施工会干部的业务培训;加强基层工会的规范化建设。

5、加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

6、加强职工民主管理,承办推进厂务公开具体工作,建立健全职代会制度。

7、开展困难职工帮扶活动,协助区政府做好再就业工作。

8、开展职工安全生产和劳动保护工作;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动

9、协助区政府做好各级劳模的推荐、评选及日常管理工作。

10、做好全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作;做好区总工会资产的管理工作

11、负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

12、协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

13、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门单位构成

鸠江区总工会2018年度部门预算本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,无下属单位。

序号

单位名称

单位性质

1

鸠江区总工会

公务员管理行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)认真学习宣传贯彻党的十中全会精神。我们将充分利用工会宣传阵地,在职工群众中组织开展主题鲜明、形式多样、生动活泼的宣传教育活动,确保会议精神走近职工群众、走近基层一线。继续开展“两学一做”学习教育。按照市委“两学一做”领导小组要求,抓好整改落实,确保学习教育取得实效。真正把学习教育中党员干部职工激发出来的热情和干劲,转化为立足本职岗位,建设“四个芜湖”的实际行动。

(二)抓好困难职工脱困解困、精准帮扶救助工作

根据中央和省、市精准扶贫、精准脱贫要求和省总工会工作部署,全面实施困难职工解困脱困“攻坚计划”行动,认真实施《芜湖市工会困难职工解困脱困实施计划》,做到“一户一档案、一户一计划、一户一措施,一户一责任”,确保到2019年底前在档困难职工全部实现解困脱贫,确保困难职工同步迈入小康社会。

(三)继续做好工会信息化建设工作。

认真贯彻落实全国“互联网+” 工会普惠性服务现场推进会和全省工会信息化建设暨农民工服务工作会议精神,不断完善市、县区、乡镇(街道、中心)三级职工服务体系,按照《芜湖市推进“互联网+政务服务”建设信息惠民国家试点城市工作方案》部署,不断夯实职工服务信息化平台各项基础工作。

(四)深入开展职工技能培训和技术创新活动。

围绕我区支柱产业和战略性新兴产业,加大劳动竞赛的针对性和职工技能培训力度;通过职工(劳模)创新工作室等载体,充分发挥劳模在职工技术创新活动中引领示范作用,大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。

第二部分 鸠江区总工会2018年部门预算

情况说明

 

关于鸠江区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

鸠江区总工会2018年财政拨款收支总预算 72.99万元。收入为一般公共预算拨款入包括:当年财政拨款收入72.99万元;支出包括:一般公共服务支出59.88万元、教育支出1.74万元、社会保障和就业支出5.81 万元、住房保障支出 4.05万元、医疗卫生支出1.51万元

关于鸠江区总工会2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

鸠江区总工会2018年般公共预算财政拨款72.99万元,较2017年预算增加53.29万元,主要原因是增加在编人员工资福利公开,2017年此项在区政府办公开,以及召开鸠江区第二次工会代表大会支出。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算59.88万元。其中,“行政运行”预算38.22万元,占比63.83%,主要用于保障部门正常运转的基本支出,较去年增加35.38万元,主要是增加人员工资公开一般行政管理事务预算8.54万元,占比14.26%,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出,较2017年减少6.82万元,主要原因是减少慰问干部职工专项经费支出预算;其他群众团体事务支出预算13.12万元,占比21.91%,为新增支出,主要用于召开鸠江区第二次工会代表大会支出。 

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算5.81万元,为新增公开,2017年在政府办统一公开。其中:“ 归口管理的行政单位离退休”预算0.58万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.01万元,主要用于职工养老保险缴纳;“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”预算2.22万元,主要用于职工养老保险支出

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算1.51万元,为新增公开,2017年在政府办公开。其中:“行政事业单位医疗”预算1.51万元,主要用于部门医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.05万元,为新增公开,2017年在政府办公开。其中:“住房公积金”预算3.10万元,“提租补贴”预算0.95万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)“教育支出”2018年财政拨款预算1.74万元,较2017年增加0.24万元,主要是因为增加培训项目,主要用于进修及培训。

、关于鸠江区总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

鸠江区总工会2018年一般公共预算基本支出49.83万元, 其中:人员经费 45.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费退休费、其他对个人和家庭的补助支出公用经费 3.87万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费、 差旅费、维修(护)费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于鸠江区总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明。

本部门2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于鸠江区总工会2018年国有资本经营预算拨款情况说明。

 本部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于鸠江区总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算72.99万元。收入源为财政拨款支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出。

(一)2018年收入情况。鸠江区总工会2018年收入预算72.99万元,较2017年增加53.29万元,主要因为增加本部门在编人员工资福利支出公开和召开鸠江区工会第二次代表大会会议支出。其:财政拨款72.99万元,占100%。

(二)2018年出情况。鸠江区总工会2018年支出预算72.99万元。其中:基本支出 49.83万元,占 68.27%,较2017年增加46.99万元,主要用于增加在编人员工资福利支出公开;项目支出23.16 万元, 31.73%,较2017年增加6.3万元,主要用于召开鸠江区总工会第二次代表大会会议支出

、其他重要事项的情况说

(一)项目及绩效目标情况

本部门无50万以上项目,无绩效目标。

)机关运行经费

2018年度鸠江区总工会机关运行经费3.87万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

)政府采购情况

2018年鸠江区总工会无政府性采购

)国有资产占有使用情况

截至2017年末,鸠江区总工会公务用车数量0辆。

(五)政府性基金

 2018年鸠江区总工会无政府性基金

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

第四部分 鸠江区总工会2018年部门预算表

 

 1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

6. 2018年部门收支预算总表

7. 2018年部门收入预算总表

8. 2018年部门支出预算总表

 

相关附件:

2018年部门财政拨款收支预算总表.xls

2018年部门一般公共财政预算支出预算表.xls

2018年部门一般公共财政预算基本支出预算表.xls

2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls

2018年部门国有资本经营预算收支预算表.xls

2018年部门收支预算总表.xls

2018年部门收入预算总表.xls

2018年部门支出预算总表.xls